钦州市动物疫病预防控制中心

　　2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　  

　　目     录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成及编制现状

　　第二部分：钦州市动物疫病预防控制中心2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

　　第三部分：钦州市动物疫病预防控制中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2022年收支总体情况

　　二、2022年部门财政拨款支出预算情况

　　三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　第四部分：2022年部门预算其他事项说明

　　一、钦州市动物疫病预防控制中心预算单位的构成

　　二、钦州市动物疫病预防控制中心运行经费预算安排情况

　　三、政府采购预算安排情况

　　四、国有资产的总体情况

　　五、部门预算绩效说明

　　第五部分：名词解释

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　本单位主要职能是参与制订全市动物疫病预防控制的有关政策、规划、计划，提出防控工作技术方案。组织实施全市动物疫病预防、控制、监测、流行病学调查，预报预警；开展重大动物疫病、重要人畜共患病的实验室检验、诊断、病原学鉴定；开展全市动物疫病防治应用性科学技术研究，推广应用先进防控技术。承担市本级动物产品及兽药、饲料的质量检验、委托检验及仲裁检验。组织收集、分析和上报质量信息等工作。

　　二、机构设置情况

　　钦州市动物疫病预防控制中心隶属钦州市农业农村局，单位性质为财政全额拨款正科级公益一类事业单位，2009年3月增挂钦州市动物产品质量安全检测中心、钦州市兽药饲料质量安全检测中心牌子，实行一套人马三块牌子管理。

　　三、人员构成及编制现状

　　核定事业编制20人，现有总人数28人，其中在职18人，占总人数64.29%；退休10人，占总人数35.71%，经费供给方式:公共预算财政拨款全额供给，市级事业编制管理权限的单位。

　　第二部分：钦州市动物疫病预防控制中心2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

　　一、2022年部门预算报表

　　（一）部门收支总体情况表

　　（二）部门收入总体情况表

　　（三）部门支出总体情况表

　　（四）财政拨款收支总体情况表

　　（五）一般公共预算支出情况表

　　（六）一般公共预算基本支出情况表

　　（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　（八）政府性基金预算支出情况表

　　二、绩效目标申报表

　　项目支出绩效目标申报表

　　第三部分：钦州市动物疫病预防控制中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2022年收支总体情况

　　（一）收入预算说明。

　　2022年收入总预算340.85万元，同比减少23.47万元，下降6.44 %。其中：

　　一般公共预算拨款340.85万元，同比或减少23.47万元，下降6.44%。  

　　政府性基金拨款0万元，同比无变化。

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变化。

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变化。

　　上年结余收入0万元，同比无变化。

　　2022年收入预算总体减少的主要原因：事业运行绩效考评奖励（增量）减少。

　　（二）支出预算说明。

　　2022年支出总预算340.85万元，其中：基本支出277.85万元，占支出总预算的81.52%，同比减少23.47万元，下降7.79%；项目支出63.00万元，占支出总预算的18.48%，同比无变化。  支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）社会保障和就业科目支出41.40万元，占支出总预算12.15%，同比增加3.29万元，增长8.63%；

　　（2）卫生健康科目支出11.75万元，占支出总预算3.45%，同比减少1.14万元，下降8.84%；

　　（3）农林水科目支出264.08万元，占支出总预算77.47%，同比减少36.42万元，下降11.54%；

　　（4）住房保障科目支出23.62万元，占支出总预算6.93%，同比增加8.84万元，增长59.81%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算。  

　　基本支出预算277.85万元，占支出总预算的81.52%，同比减少23.47万元，下降7.79%。  

　　工资福利支出预算244.30万元，占基本支出预算87.92％，同比减少22.99万元，下降8.60％。  

　　商品和服务支出预算23.94万元，占基本支出预算8.62％，同比增加0.02万元，增长0.08％。  

　　对个人和家庭的补助支出预算9.61万元，占基本支出预算的3.46％，同比减少0.50万元，下降4.94％。  

　　（2）项目支出预算。  

　　项目支出预算63.00万元，占支出总预算的18.48%，同比无变化。  

　　工资福利支出预算27.10万元，占项目支出预算43.02％，同比无变化。  

　　商品和服务支出预算31.60万元，占项目支出预算50.16%，同比减少0.10万元，下降0.31％。  

　　对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比无变化。  

　　资本性支出预算4.30万元，占项目支出预算6.82%，同比增加0.10万元，增长2.38%。

　　二、2022年部门财政拨款支出预算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款情况。

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算340.85万元，其中：基本支出预算277.85万元，项目支出预算63.00万元。具体支出预算如下：

　　1.  事业单位离退休9.91万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位开支的离退休经费。

　　2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.49万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.事业单位医疗10.39万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　4. 公务员医疗补助1.36万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，行政机关、参公事业单位按一定标准计缴的医疗补助经费。

　　5. 事业运行201.08万元，全部是基本支出预算，主要用于保障我单位的基本支出，如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

　　6. 病虫害控制36万元，其中：基本支出0万元，项目支出32万元。主要用于动物疫病监测、防疫防治方面的支出。

　　7. 农产品质量安全27万元，其中：基本支出0万元，项目支出31万元。主要用于农产品监测、抽查、监管等方面的支出。

　　8. 住房公积金23.62万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

　　（二）政府性基金财政拨款情况。

　　我单位2022年部门预算无政府性基金财政拨款。

　　（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

　　我单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

　　三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.95万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.35万元，公务用车购置及运行费支出预算4.60万元。

　　（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.95万元，比2021年预算6.26万元减少0.31万元，同比下降4.95%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：贯彻落实过“紧日子”要求，进一步加强和规范部门预算管理，从严从紧编制“三公”预算。其中：

　　1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比无变化。

　　2.公务接待费2022年预算1.35万元，同比减少0.31万元，下降18.67%。主要用于：按规定开支的各类公务接待，减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，进一步加强和规范部门预算管理，从严从紧编制“三公”预算。

　　3.公务用车购置及运行费2022年预算4.60万元，同比无变化。其中：

　　（1）公务用车购置2022年预算0万元，同比无变化。

　　（2）公务用车运行维护费2022年预算4.60万元，同比无变化。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

　　第四部分：2022年部门预算其他事项说明

　　一、钦州市动物疫病预防控制中心预算单位的构成

　　2022年的部门预算由钦州市动物疫病预防控制中心一个单位构成。

　　二、钦州市动物疫病预防控制中心事业运行经费预算安排情况

　　事业运行201.08万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　三、政府采购预算安排情况

　　2022年政府采购预算5.807.80万元，同比减少2.00万元，下降25.64%，其中：集中采购5.50万元，占政府采购预算的94.83%，同比减少2.30万元，下降29.49%；分散采购预算0.30万元，占政府采购预算的5.17%，同比增长0.30万元，。

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款5.80万元，上年结余收入安排0万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.60万元，服务类采购预算3.20万元，工程类采购预算0万元。

　　四、国有资产的总体情况

　　根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为2辆，其中：核定公务车编制2辆，实有车辆2辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车1辆，小型普通客车1辆）。

　　五、部门预算绩效说明

　　部门预算项目绩效目标编制情况，我单位编制2022年部门支出绩效目标1个，部门预算项目安排资金27万元。

　　第五部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

原文链接：http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t11667644.shtml
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