内蒙古自治区农牧业产业化发展指导中心

　　2020年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　为乡镇企业发展提供经济技术信息、咨询和技术服务；承担全区农牧业产业化信息网络建设，指导全区农牧业产业化信息网络建设工作；组织开展与发展农牧业产业化相关的经济合作、招商引资、产品展示等工作；承担乡镇企业系列专业技术职称评审的相关准备和服务工作。

　　二、机构设置

　　    内蒙古自治区农牧业产业化（乡镇企业）发展指导中心为自治区农牧业厅所属的相当于正处级的全额拨款的事业单位。内设科级机构2个：办公室、业务科。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　本单位2020年度收入总计517.44万元，其中：本年财政拨款收入合计517.44万元，支出总计517.44万元。年初预算272.34万元，与年初预算相比，收入总计增加245.1万元，增长90.0%。支出总计517.44万元，其中：财政拨款支出517.44万元。主要原因：一是本年追加经费为解决原乡镇企业下岗职工经济补偿5.1万元；二是本年增加项目经费240万元为科技厅项目—基于区块链的全过程食品安全溯源管理系统关键技术研究。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计519.28万元，其中：本年收入合计517.44万元，年初结转和结余1.84万元；支出总计519.28万元。与2019年度相比，收入总计增加301.63万元，增长138.60%；支出总计增加301.63万元，增长138.60%。主要原因：一是本年追加经费为解决原乡镇企业下岗职工经济补偿；二是本年项目经费240万元为科技厅项目—基于区块链的全过程食品安全溯源管理系统关键技术研究;项目经费100万元为农牧厅农业生产发展资金。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计517.44万元，其中：财政拨款收入517.44万元，占100.00%； 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计519.28万元，其中：基本支出177.44万元，占34.20%；项目支出341.84万元，占65.80%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计519.28万元，其中：年初结转和结余1.84万元；支出总计519.28万元。与2019年度相比，收入增加301.63万元，增长138.60%；支出增加301.63万元，增长138.60%。主要原因：一是本年追加经费为解决原乡镇企业下岗职工经济补偿；二是本年项目经费240万元为科技厅项目—基于区块链的全过程食品安全溯源管理系统关键技术研究;项目经费100万元为农牧厅农业生产发展资金。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计519.28万元，其中：基本支出177.44万元，占34.20%；项目支出341.84万元，占65.80%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出177.44万元，其中：人员经费169.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金，较上年增加0.72万元，主要原因是：由于工资和社会保险费有所增加；公用经费8.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年增加0.92万元。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位2020年度无“三公”经费收支。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，一是科技厅项目—基于区块链的全过程食品安全溯源管理系统关键技术研究;二是农牧厅农业生产发展资金，共涉及资金340万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对科技厅项目—基于区块链的全过程食品安全溯源管理系统关键技术研究和农牧厅农业生产发展资金2个项目开展了部门评价，共涉及一般公共预算支出340万元。

　　 1.完成情况，项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，“乡村企业信息平台建设完善”、“基于乡村产业信息平台的相关分析报告”、“基于乡村产业的相关标准”等各项指标全部完成；

　　    2.绩效分析，从经济性上，项目严格预算进行列支，没有超预算；从效率性上，即保证了项目实施的进度，也确保了完成质量；从有效性上，项目开发应用平台达到预期效果，产业化标准汇编贴合内蒙古产业化经营实际；从可持续性上本部门将持续推进工作，有人员安排，确保工作有效衔接。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“农业生产发展资金项目 ”的绩效自评结果。

　　农业生产发展资金项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，“乡村企业信息平台建设完善”、“基于乡村产业信息平台的相关分析报告”、“基于乡村产业的相关标准”等各项指标全部完成；

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计3.00万元，其中：政府采购服务支出3.00万元，比2019年增加3.00万元，增长主要原因是：印刷费支出３万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占政府采购支出合同总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。东风标致牌307（车辆蒙AH1990），该车购买时间2008年，已使用多年，行驶10多万公里。

　　第三部分名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵于东    联系电话：0471-4912596

　　内蒙古自治区农牧业产业化发展指导中心公开表(1).xls