内蒙古农牧场科学技术推广站

　　2020年度决算公开报告

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　  

　　 

　　 

　　目录

　　 

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　 

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　 

　　  

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　承担自治区农垦系统内科技项目的申报、实施、鉴定、验收工作；承担农垦系统科技交流、培训，农牧业新技术、新品种、新农药的引进、示范、开发与推广应用工作；承担农垦系统农牧适用增产技术推广应用工作；承担农垦系统内农牧业特殊工种职业技能培训、鉴定工作；承担农垦系统农产品质量追溯体系建设和管理工作。

　　二、机构设置

　　内设机构4个，分别是：农林科、畜牧科、办公室、科技咨询服务科。 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　本年收入合计365.88万元，全部为财政拨款收入，年初预算收入359.69万元，全部为财政拨款收入。主要原因是追加死亡抚恤金7.4万元，农垦专项财政收回额度1.21万元。

　　本年支出合计371万元，其中财政拨款收入365.88万元，年初结转结余5.11万元，年初支出预算359.69万元，全部为财政拨款收入。主要原因是追加死亡抚恤金7.4万元，农垦专项财政收回额度1.21万元，农垦农产品质量追溯项目使用年初结转结余支出资金5.11万元。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计415.43万元，其中：本年收入合计365.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余49.54万元；支出总计415.43万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余44.43万元。与2019年度相比，收入总计减少64.79万元，下降13.50%；支出总计减少64.79万元，下降13.50%。主要原因：一是2019年引进人才费用31万元，农垦农产品质量追溯项目20万元；二是2020年我单位人员退休1人、调出2人，一般财政拨款收入减少。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计365.88万元，其中：财政拨款收入365.88万元，占100.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计371.00万元，其中：基本支出355.09万元，占95.70%；项目支出15.91万元，占4.30%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计365.88万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计365.88万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增减少48.10万元，下降11.60%；支出减少48.10万元，下降11.60%。主要原因：一是一是2019年引进人才费用31万元；二是2020年我单位人员退休1人、调出2人，一般财政拨款收入减少。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计365.88万元，其中：基本支出355.09万元，占97.10%；项目支出10.79万元，占2.90%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出355.09万元，其中：人员经费338.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休补贴，较上年减少-10.48万元，主要原因是：2020年我单位人员退休1人、调出2人，导致人员经费减少；公用经费16.15万元，主要包括：办公费、水电费、取暖费、物业管理费、工会福利费，较上年减少-2.41万元，主要原因是：2020年我单位人员退休1人、调出2人，导致公用经费减少。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金10.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。

　　组织对“农垦专项”项目开展了单位自评评价，涉及一般公共预算支出10.79万元。从评价情况来看，该项目绩效评价综合得分为89分，绩效评价结果为“良”。该项目取得一定的成效，达到了预期的目的，通过在部分农牧场进行推广实验，提高了经济效益，节约了成本。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“农垦运行”等1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

　　1.农垦项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为12万元，执行数为10.79万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制定的绩效目标，因疫情防控工作需要，在技术推广方面没有完成年初的绩效目标。

　　 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		农垦专项			项目负责人及电话	张建平 6652256
主管部门		农牧厅			实施单位	内蒙古自治区农牧场科学技术推广站
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		12	10.79	10	90%	9
		其中：财政拨款		12	10.79	-	90%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农牧场现代化建设调研	20	下乡40人次	40人次	20
		质量指标	新品种改良试验	30	8个蔬菜品种	5	20	受疫情管理工作影响和技术环境影响部分蔬菜品种改良失败
		时效指标
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标	蔬菜产量	15	1500公斤	1500公斤	15
		社会效益指标	推广应用	15	20个农牧场	20个	15
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高农牧民收益	10	好	好	10
总分				100			89

　　 

　　 

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出16.15万元，比2019年减少2.41万元，降低13%。 

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计3.88万元，其中：政府采购货物支出1.28万元，比2019年增加（减少）-1.64万元，增长（降低）-56.20%，主要原因是：我单位承担项目减少，草原英才项目本年没有；政府采购服务支出2.60万元，比2019年减少13.99万元，降低84.30%，主要原因是：我单位承担项目减少，2019年度草原英才项目经费31万元，本年没有。授予中小企业合同金额3.88万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2.98万元，占政府采购支出合同总额的76.8%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，主要用于单位公务用车。

　　 

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵玲、田衍锋    联系电话：0471-4912511

　　 

　　 

　　内蒙古农牧场科学技术推广站公开表.xls

　　 

原文链接：http://nmt.nmg.gov.cn/gk/zfxxgk/fdzdgknr/ysjs/202109/t20210915_1883965.html
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