云南省德宏热带农业科学研究所2022年预算公开目录

　　第一部分云南省德宏热带农业科学研究所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南省德宏热带农业科学研究所2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　

　　云南省德宏热带农业科学研究所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省德宏热带农业科学研究所成立于1962年，位于德宏傣族景颇族自治州瑞丽市。根据省编办《中共云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省农垦总局事业单位清理规范方案〉的通知》（云编办〔2012〕141号），云南省德宏热带农业科学研究所属云南省农垦局直属事业单位。主要职责：承担国家和地方的关键性、战略性的热带经济作物基础性科学研究和创新性应用研究任务，开展新品种选育、现代农业技术集成研究与推广及科技成果应用转化，提供热带植物品种鉴定、标准制定、病虫草害预警，农产品质量安全风险评估、种植技术咨询、培训和科普教育等基础科研和公益性服务，为热区资源保护、产业发展和生态安全提供理论依据和技术支撑。

　　（二）机构设置情况

　　云南省德宏热带农业科学研究所设置12个内设机构，分别是：党委办公室、综合办公室、财务办公室、科研办公室、橡胶研究中心、咖啡研究中心、药用植物研究中心、检测中心、科技成果转化中心、果蔬花卉研究中心、科技培训中心、城北农贸市场。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入实施“十四五”科技发展规划。制定科学研究实施方案和工程建设项目台账，强化年度科研计划和项目规划的有效衔接，积极申报各类科研项目，争取经费支持，定期监测和评估，构建科技高质量发展新格局。

　　2.提升热带作物种质资源保护水平和质量。继续维护好农业农村部瑞丽咖啡种质资源圃和瑞丽石斛种质资源圃，加强种质资源收集和保护力度及优势学科人才培养，加大种质创新和产学研合作力度，筹建咖啡种质低温离体保存库，加快新品种审定或新品种登记（保护），为产业发展持续提供技术支持。

　　3.全面推进《瑞丽市热带经济植物园》规划设计。重点开展园区现场勘测，完成整体感念规划及核心区修建性详细规划，与农业生态、环境保护有效衔接。

　　4.加快构建德宏特色高质量科研示范基地。出台《科研试验示范基地建设规范》，提高天然橡胶、咖啡、药用植物、热带果蔬等基地管理质量，对300亩橡胶新品种示范基地开割测产，建立德热-132、155等咖啡新品种高质量示范基地100亩。

　　5.建立林下种植的生态群落示范。筛选适宜橡胶林下种植的食用菌品种和技术方法，建立食用菌人工种植示范基地，提升高标准的生态胶园、热作标准化示范园建设，助力乡村振兴。

　　6.深入开展农产品质量安全检验检测。继续开展扩项准备，提高管理质量和检测水平，争取完成农药试验登记认定，提高检测服务供给能力。

　　7.加快科技成果应用推广和转化，完成热带植物科普文化长廊建设，提高咖啡等科研试制产品质量，加快科研技术和科研产品与新业态、新市场、数字化的融合步伐，把技术和产品推向市场，提高效益。

　　8.建设高素质专业化干部队伍。优化学科专业结构，强化专业技术实践锻炼，实施人文关怀，稳定人才队伍，推进人才培养和引进，加强作风建设，营造风清气正，积极向上，和谐干事的创新生态。

　　9.着力抓好疫情防控和安全生产工作。持续加强疫情防控工作，加强爱国卫生、健康教育宣传；抓好安全生产、生态环境保护的责任落实，促进科研事业健康安全发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制119人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制119人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员152人，其中：离休0人，退休152人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2,111.93万元，其中：一般公共预算1,143.07万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入346.13万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入622.73万元。

　　与上年对比增加62.02万，其中：一般公共预算增加220.46万元，事业收入减少131.02万元，其他收入减少27.42万元。主要原因分析:省财政比2021年增加对德宏所热带作物科技创新专项资金100万元，及本年在职人员比2021年增加7人，财政拨款人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1,143.07万元，其中：本年收入1,040.90万元，上年结转收入102.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,040.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加220.46万元，其中：本年收入增加191.35万元，上年结转收入增加29.11万元。主要原因分析：一是省财政比2021年增加对德宏所热带作物科技创新专项资金100万元，二是本年在职人员比2021年增加7人，财政拨款人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2,111.93万元。财政拨款安排支出1,040.90万元，其中：基本支出840.90万元，与上年对比增加91.35万元，主要原因分析：2022年在职人员比2021年增加7人，财政拨款人员经费增加；项目支出200.00万元，与上年对比增加100万元，主要原因分析：省财政比2021年增加对德宏所热带作物科技创新专项资金100万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　科学技术支出-基础研究-其他基础研究支出200.00万元，主要用于本年单位申报的德宏所热带作物科技创新体系建设项目资金。

　　科学技术支出-技术研究与开发-机构运行661.65万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.21万元，主要用于我所离退休人员的公用经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48.68万元，主要用于我所在职人员的医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53.68万元，主要用于我所在职人员及退休人员的医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.86万元，主要用于我所在职和退休人员的大病医疗补助。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63.82万元，主要用于我所职工住房公积金单位部分缴纳支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额9.60万元，其中：政府采购货物预算9.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省德宏热带农业科学研究所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.80万元，较上年减少13.40万元，下降42.95%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省德宏热带农业科学研究所部门2022年因公出国（境）费预算为4.00万元，较上年减少12.20万元，下降75.31%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　增减变化原因：本年科研项目无出国交流考察费。

　　（二）公务接待费

　　云南省德宏热带农业科学研究所部门2022年公务接待费预算为4.80万元，较上年减少0.20万元，下降4.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待200人次。

　　增减变化原因单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格控制经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省德宏热带农业科学研究所部门2022年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因我所深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格公务用车管理，严禁公车私用，以此降低车辆运行成本。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年我所重点项目为“德宏所热带作物科技创新专项经费”，该项目的年度目标为：申请或取得知识产权数量（论文、标准、专利、著作等）21件，其中论文17项，专利3项，地方标准1项；维护实验基地143.5亩；新建基地2个，20亩；收集种质资源245份、资源评价200份；推广热作良种3个，推广热作良种15000株；开展技术培训850人次，开展科普宣传200人次；农产品创收75万元；品种保存率达到99%；培训满意度达到95%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包扣从非同级政府财政部门取得的经费拨款。

　　3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。

　　4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出。

　　6. 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

　　11.政府采购预算：指采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省德宏热带农业科学研究所部门资产总额8934.57万元，其中，流动资产292.17万元，固定资产8366.48万元，对外投资及有价证券64.00万元，在建工程0万元，无形资产211.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.18万元，其中固定资产增加124.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入406.42万元，其中出租资产48675.58平方米，资产出租收入406.42万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　

　　相关附件：

　　云南省德宏热带农业科学研究所2022年度预算公开报表

　　（拟稿人：李开敏 审核人：李锦红）

原文链接：https://nync.yn.gov.cn/html/2022/caizhenggongkai_0211/383304.html?cid=3029
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