内蒙古自治区农牧业厅机关事务服务中心

　　2020年度决算公开报告

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　  

　　 

　　 

　　目录

　　 

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　我单位负责农牧业厅机关办公用品、办公设备采购、发布管理和文印、收发及通讯服务工作；承担厅机关办公区、住宅区的供排水、用电、供暖、卫生、绿化、保卫、消防和综合治理工作；承担厅机关车辆、厅属土地、房产的管理等工作。

　　二、机构设置

　　单位内设科级机构7个，分别是办公室、水电科、综合科、总务科、房管科、管理科、车队。

　　截至2020年决算编制时，单位编制数为46人，实有在职人员40人，退休人员68人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年收入预算1031.8万元，收入决算1068.81万元，增加3.58%，增加部分为房租收入。

　　2020年支出预算1031.8万元，支出决算数1060.72万元，增加2.8%，增加原因为支付原农业厅招待所遗留人员及聘用人员工资及五险一金。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计1,180.76万元，其中：本年收入合计1,068.82万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余111.94万元；支出总计1,180.76万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余120.04万元。与2019年度相比，收入总计减少84.23万元，下降6.70%；支出总计减少84.23万元，下降6.70%。主要原因：减少部分为房租收入，2020年当年按规定已上缴国库。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计1,068.82万元，其中：财政拨款收入1,028.54万元，占96.20%；其他收入40.28万元，占3.80%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计1,060.72万元，其中：基本支出696.72万元，占65.70%；项目支出363.99万元，占34.30%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计1,129.54万元，其中：年初结转和结余101.00万元；支出总计1,129.54万元，其中：年末结转和结余101.00万元。与2019年度相比，收入减少24.02万元，下降2.10%；支出减少24.02万元，下降2.10%。主要原因：2020年度财政拨款收入较2019年人员经费减少，相应支出也随之减少。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,028.54万元，其中：基本支出664.55万元，占64.60%；项目支出363.99万元，占35.40%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出664.55万元，其中：人员经费628.99万元，主要包括：基本工资181.62万元，津贴补贴112.27万元，绩效工资118.79万元，生活补助4.96万元，医疗保险25.16万元，其他社会保险缴费0.62万元，养老保险50.15万元，职业年金26.06万元，住房公积金47.12万元，公务员医疗补助26.43万元，退休费35.81万元，较上年减少43.98万元，主要原因是：2019年退休4人，导致2020年人员减少，从而人员经费比上年减少；公用经费35.56万元，主要包括：办公费3.86万元，物业管理费13.4万元，维修费0.36万元，培训费0.04万元，劳务费0.69万元，工会经费6.76万元，福利费8.45万元，较上年增加6.17万元，主要原因是：2020年福利费和工会经费较上年增加。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：公车运行维护费2万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：公务用车运行维护费支出2.00万元，用于车辆保险、车辆维修等支出，车均运维费0.67万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.00万元，主要原因是2019年报废2台车，新增1台车，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金364万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对农牧业技术推广经费、机关运行管理等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出364万元。从评价情况来看，以上项目完成情况较好。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映农牧业技术推广经费、机关运行管理2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

　　1.农牧业技术推广经费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成办公用品、耗材及印刷品等支出。

　　2.机关运行管理项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为314万元，执行数为314万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成厅机关物业管理费及维修维保费支付。

　　所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。

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项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		机关运行管理			项目负责人及电话	杨永海  13847106656
主管部门		内蒙古自治区农牧厅			实施单位	内蒙古自治区农牧业厅机关事务服务中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		314	314	10	100	10
		其中：财政拨款		314	314	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	用于保障厅机关物业管理及维修维保				完成厅机关物业管理费及维修维保费支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修维保次数达标	10	100	100	10
		质量指标	保障厅机关物业管理工作顺畅进行，及时对办公楼及附属设施设备进行维修维护工作	20	100	100	20
		时效指标	保障时效	10	100	100	10
		成本指标	采用节能环保产品	10	100	98	9
	(30分) 效益指标	经济效益指标	控制运行成本，勤俭节约，建立节约型机关	8	优	优	8
		社会效益指标	保障厅机关正常运行	7	优	优	7
		生态效益指标	采用节能环保产品，建立节能型机关	8	优	优	7
		可持续影响指标	提高服务质量和效率，降低运行成本	7	优	优	7
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	优	优	10
总分				100			98

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项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		农牧业技术推广经费			项目负责人及电话	杨永海  13847106656
主管部门		内蒙古自治区农牧厅			实施单位	内蒙古自治区农牧业厅机关事务服务中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		50	50	10	100	10
		其中：财政拨款		50	50	-	50	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	保障机关办公用品、耗材及印刷品等支出				完成办公用品、耗材及印刷品等支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障办公用品、耗材供应数量	10	优	优	10
		质量指标	保障办公用品、耗材供应质量	15	优	优	15
		时效指标	保障供应办公用品、耗材的及时性	10	优	优	10
		成本指标	节约成本，质优价廉	15	优	优	15
	(30分) 效益指标	经济效益指标	保障厅机关办公用品、耗材等供应	8	优	优	8
		社会效益指标	及时支付，确保供应商权益，优化营商环境	8	优	优	8
		生态效益指标	采用节能环保产品	7	优	优	7
		可持续影响指标	建立节约型机关，采取多种方式节约节能	7	优	优	6
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	10	优	优	10
总分				100			99

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　农牧业技术推广经费项目，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　机关运行管理项目，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　 

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出384.35万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计24.41万元，其中：政府采购货物支出16.79万元，比2019年增加16.79万元，增长（降低）220%，主要原因是：采购厅机关电脑耗材、复印纸及电脑等；政府采购服务支出7.62万元，比2019年增加7.62万元，增长100%，主要原因是：采购厅机关印刷服务业务。授予中小企业合同金额23.85万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额23.85万元，占政府采购支出合同总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中应急保障用车3辆，主要用于机要通信用车。单位价值50万元以上通用设备2台，主要是过去2台取暖锅炉设备，比2019年增加0.00台。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：党涛    联系电话：0471-6652108

　　 

　　表1：收入支出决算总表.xlsx

　　表2：收入决算表.xlsx

　　表3：支出决算表.xlsx

　　表4：财政拨款收入支出决算总表.xlsx

　　表5：一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

　　表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

　　表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

　　表8：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

　　表9：机关运行信息表.xls

原文链接：http://nmt.nmg.gov.cn/gk/zfxxgk/fdzdgknr/ysjs/202109/t20210915_1883888.html
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